2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

发改局部门的主要职责:一是负责研究提出全县国民经济和社会发展规划并做好总量平衡、综合协调和结构调整；二是研究分析全县经济与社会发展的运行情况，进行经济预测、监测，提出促进经济发展的措施建议；三是提出全县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目的布局；五是根据国家产业政策和中央、省、市重点投资导向，合理筛选项目，争取上级部门各类资金扶持；六是负责全县项目审批、核准、备案；七是指导和协调全县招投标、经济体制改革、经济信息、“6.18”、“三个一”项目工作、第三产业；八负责编制全县重点项目建设计划和重点项目储备，检查、监督重点项目建设实施情况；九是做好国防经济动员和行政审批办公室工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，发改局部门包括1个机关行政科（股）室及1个下属事业单位县社会信用体系建设管理中心，其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

    2019年，发改局部门主要任务是:一是监测经济运行调控；二是项目资金争取；三是项目带动发展引擎；四是固定资产投资有效增长；五是第三产业持续发展；六是督促招商引资落到实处；七是优化为民服务水平；八是稳固机关作风效能建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

    （一）谋全局，稳增长，经济发展形势稳中向好；

（二）力争取，扩投资，项目资金争取扎实有效；

（三）抓重点，促进度，重点项目建设顺利推进；

（四）抓协调，保投入，固定资产投资稳步增长；

（五）抓旅游，促集聚，第三产业发展持续稳定；

（六）定思路，紧跟踪，招商引资工作取得成效；

（七）重对接，早部署，“6·18”对接开展顺利；

（八）强服务，简手续，行政效能建设成效显著；

（九）拓新业，严管理，积极推进信用管理工作开展；

（十）讲生态，重落实，促进生态文明体制改革。

    四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，发改局部门收入预算为907.29万元，比上年增加395.01万元，主要原因是项目经费增加（尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司废润滑油再生利用）。其中:一般公共预算拨款907.29万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算907.29万元，比上年增加395.01万元，其中:人员支出340.93万元，对个人和家庭补助支出25.96万元，公用支出140.5万元，项目支出400万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出907.29万元，比上年增加395.01万元，主要原因是项目经费增加（尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司废润滑油再生利用），支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）行政运行（项级科目）421.81万元。主要用于人员工资、福利支出，其他公用费用有“五比五晒”、“6.18”卖场招商活动、乡村振兴战略规划、项目前期等经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费（项级科目）42.74万元。主要用于在职养老保险支出。

（三）行政单位医疗（项级科目）17.1万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）住房公积金（项级科目）25.64万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）循环经济支出（项级科目）400万元。主要用于废润滑油再生利用经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出507.29万元，其中:

（一）人员经费366.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费140.5万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年持平。

    （二）公务接待费
　　2019年预算安排3万元。主要用于省、市等方面的接待活动。与上年相比支出下降40%，主要原因是:历行节约，合理安排接待任务。

（三）公务用车购置及运行费
　 2019年预算安排0万元，其中:公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平.

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年发改局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出140.5万元，比2017年增加125.5万元，主要原因是乡村振兴规划战略等项目经费增加。

（二）政府采购情况

    2019年发改局部门政府采购预算总额15万元，其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

   （三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，发改部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中:省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年发改局部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金400万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附表:3-1  2019年度收支预算总表

     3-2  2019年度收入预算总表

     3-3  019年度支出预算总表

        3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

        3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         3-10 2019年度部门业务费绩效目标表

        3-11 2019年度专项资金绩效目标表